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附錄 附錄 1-1-1 附錄 1-1-1 臺北市非營利幼兒園 園務管理手冊 - 附錄 工作計畫表與預算 ( 範本 ) 臺北市○○非營利幼兒園○○學年工作計畫表與預算(範本) 一、年度目標及工作內容 類別 行政管理 財務管理 教保 年度目標 工作項目 1.園務領導 2.人力資源管理 3.環境資源管理 4.安全與健康管理 1.預算執行與管控 2.編制財務報表 1.教保活動規劃與實施 1.發展與學習評量 2.個別教育輔導 1.一般需求親職教育 2.多元文化親職教育 3.社區資源整合運用 4.社區親職教育推廣 5.社區關懷與服務 1.母機構與幼兒園之組織 運作與協力狀況 2.幼兒園(或母機構)與 預定之工作內容 實施期程(單位:學期) 第1學期 第2學期 1-1 1-2 預期成效 服務效益陳述。 運作情形: •收托人數(一般生、法定需要 協助幼兒與優先入園生) •活動辦理次數、 人數。 經費管理效益。 服務效益陳述。 1.服務效益陳述。 2.運作情形:幼兒輔導人次。 1.服務效益陳述。 2.運作情形:活動辦理次數、 人數。 1.服務效益陳述。 1. 2. 活動 評量與 輔導 教 保 服 務 家庭與 社區 協力服務 2.運作情形:活動辦理次數、 其他社區團體分享資 人數。 源、協同合作 3.配合政府推動各項政策 ※ 非營利幼兒園需求說明書第六條規定「...每學年至少辦理 2 次免費對外開放發展遲緩兒童初步篩檢工作、每學期至少辦 理 2 次免費對外開放親職講座、每學期至少辦理 4 次免費社區教保資源中心活動或服務」，請標示「對外開放」。依據臺北 市政府教育局委託辦理非營利幼兒園契約書之相關規定調整之。 ※ 幼兒園得視狀況自行增刪。 填寫說明: 1. 工作計畫之規劃與執行，應遵循規劃(Plan)、執行(Do)、檢核(Check)以及改進(Action)之 系統化運作，並配合非營利法人與幼兒園之組織運作，以及非營利幼兒園規範之審查、到園檢查、績 效考評等履約管理/自主管理機制，確保品質、持續改進、逐步達成全程品管之計畫目標。 2. 年度目標請依據簽約時經營計劃書/委託辦理、經營計畫書/申請辦理所提四年發展規劃，以及實際 執行後逐年檢討修訂之結果，分四大項書寫即可。 3. 工作項目依據契約內容編列，為非營利幼兒園整體營運事項，請依據各園之發展階段，於各項目後擬 定當年度預計進行之工作內容，定期安排工作實施期程，並依四大項目統整預定工作內容之預期成 效。 4. 部分工作項目被列入當年度目標之發展重點，其工作內容應顯示足以達成目標之發展策略;其餘非當 年度之重點發展者，僅需標示例行的定期工作事項，可檢附學期行事曆，以供說明。 二、年度預算書:依「非營利幼兒園收支預算編列明細」編列。 資料來源:歐姿秀、江弘基、李淑惠、林佳慧、保心怡、陳俊全(2020)。非營利幼兒園實務工作手冊。 教育部委託國立臺北護理健康大學非營利幼兒園推動工作專案計畫期末報告，未出版。 109